| แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 |
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง |
| EB 1 |
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) |
| - รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| EB 2 |
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| - รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓ |
| EB 3 |
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี |
| 3.1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 |
| 3.2 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (วงเงิน 5,000) |
| 3.2.1 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ไตรมาส 2) |
| 3.2.2 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (วงเงินสูงสุด) |
| 3.3 การเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (วงเงินสูงสุด) |
| EB 4 |
หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ |
| - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่าในรอบเดือน |
| - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่าในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๓ |
| - รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่าในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๓ |
| ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก) |
| EB 5 |
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร |
| โครงการคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร |
| EB 6 |
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ |
| โครงการคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร |
| EB 7 |
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ |
| โครงการคัดกรองสารเคมีในเกษตรกร |
| ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล |
| EB 8 |
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน |
| 8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ใของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน |
| 8.3 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 8.4 คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล |
| 8.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| EB 9 |
หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน |
| 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน |
| 9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน |
| 9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร |
| 9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน |
| 9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH |
| 9.1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม |
| 9.1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 |
| 9.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 |
| 9.1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 |
| 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน |
| 9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี |
| - แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน |
| - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2563 ( ต.ค.2562- พ.ค.2563 ) |
| - แผนพัฒนาบุคลากร |
| - แผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด [Link EB2] |
| 9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน |
| 9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน |
| 9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย |
| 9.7.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| 9.7.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี |
| - หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [Link EB2] |
| - หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [Link EB3] |
9.7.4
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
- แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- มาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
|
| 9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน |
| - คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไปร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง |
| - Work Flow การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน |
| - คู่มือแนวทางการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี |
| - คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ |
| - คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
ความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ |
| EB 10 |
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี |
| 10.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ |
| 10.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [Link EB9] |
| EB 11 |
หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) |
| 11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน [Link EB9] |
| 11.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ |
| EB 12 |
หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี |
| 12.1 บันทึกข้อความรับทราบผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| 12.2 รายงานความก้าวหน้า แผนปฏิบัติการ (โครงการต่างๆ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| 12.3 ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [Link EB9] |
| 12.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปี 2563 ( ต.ค.2562- พ.ค.2563 ) |
| ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่ |
| EB 13 |
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ |
| 13.1 บันทึกข้อความแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองฯ และขออนุญาตนำข้อสั่งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ |
| 13.2 ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60) |
| 13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ํา โรงพยาบาลไพรบึง |
| 13.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ |
| EB 14 |
หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ |
| 14.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ในสังกัดโรงพยาบาลไพรบึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ |
| 14.2 ประกาศโรงพยาบาลไพรบึง เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก |
| ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
| EB 15 |
หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน |
| 15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ |
| 15.2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต |
| 15.3 ภาพประกอบ |
| 15.4 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ |
| ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน |
| EB 16 |
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน |
| แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานรับผิดชอบระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน |
| 16.2 หลักฐานช่องทางการติดต่อส่งข้อร้องเรียน |
| 16.3 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไปร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง |
| 16.4 Work Flow การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน |
| 16.5 แบบติดตามการจัดการข้อร้องเรียน |
| 16.7 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ |
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน |
| EB 17 |
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน |
| 17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง |
| 17.2 ประกาศ มาตรการและกรอบการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ |
| 17.3 หลักฐานหนังสือเวียน |
| 17.4 บันทึกข้อความขออนุญาต,รายงานสรุป |
| 17.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ |
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต |
| EB 18 |
หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน |
| โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต |
| 18.1.4 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 |
| 18.1.7 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 |
| 18.1.8 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด |
| 18.1.9 มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |
| EB 19 |
หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ |
| ประกาศ จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ความโปร่งใสโรงพยาบาลไพรบึง |
| ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| EB 20 |
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
| การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
| EB 21 |
หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
| - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
| - รายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| EB 22 |
หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ |
| - โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน(ITA) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไพรบึง |
| ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
| EB 23 |
หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง |
| - แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ |
| - กิจกรรม จิตอาสา ตามแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม รพ.ไพรบึง |
| EB 24 |
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง |
| - รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม |
| - กิจกรรม จิตอาสา ตามแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม รพ.ไพรบึง |
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ |
| EB 25 |
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| 25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25 |
| - คู่มือแนวทางการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี |
| - คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไปร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง |
| - Work Flow การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน |
| - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
| - คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ |
| - กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| - รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.ไพรบึง |
| EB 26 |
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ |
| 26.1 บันทึกข้อความกระบวนการอำนวยความสะดวก |
| 26.2 คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ |
| 26.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ |